目 录

第一部分 部门概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人就业保障金核定和管理、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

（五）协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）指导各县区残联的工作，协助各县区委管理县级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

（七）承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入抚顺市残疾人联合会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.抚顺市残疾人联合会本级

2.抚顺市残疾人综合服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2012.37万元，包括：

1.财政拨款收入1975.03万元，占收入总计的98.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入1770.63万元，政府性基金收入204.4万元。

2.上年结转和结余37.33万元，占收入总计的1.9%。主要是项目资金结余等。

与上年相比，今年收入增加355.88万元，增长21.5%，主要原因：一是新增“抚顺市残疾人综合服务中心”下属事业单位。

（二）支出总计1975.03万元，包括：

1.基本支出764.48万元，占支出总计的38.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出592.97万元，对个人和家庭的补助支出23.93万元，商品和服务支出147.05万元，资本性支出0.53万元。

2.项目支出1210.55万元，占支出总计的61.3%。主要包括残疾人康复、残疾人就业培训、残疾人意外伤害等业务支出。

与上年相比，今年支出增加355.87万元，增长18.1%，主要原因：一是新增“抚顺市残疾人综合服务中心”下属事业单位。

（三）年末结转和结余37.33万元。

主要是项目资金结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余不变。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1975.03万元，其中：基本支出764.48万元，项目支出1210.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加355.87万元，增长18.1%，主要原因：新增“抚顺市残疾人综合服务中心”下属事业单位。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的92.8%，其中：基本支出完成年初预算的116.3%，项目完成年初预算的81.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1770.63万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1685.42万元，占95.2%；卫生健康支出39.31万元，占2.2%；住房保障支出45.89万元，占2.6%。

1.社会保障和就业支出1685.42万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.87万元，主要是残联退休干部公用经费、采暖补贴等支出，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加一名退休干部的劳模一次性奖励。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.34万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的96.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员变动。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.16万元，主要是单位职工基本养老保险支出，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资滚动上涨，养老保险按比例也随之上浮。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.12万元，主要为离退休人员职业年金缴费支出，此项目未列入年初预算。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.51万元，主要为单位病故人员家属的一次性抚恤金，此项目未列入 年初预算。

（6）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）405.18万元，主要是单位职工工资、公用经费、采暖补贴、车补等支出，完成年初预算的140.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资滚动上涨。

（7）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）632.51万元，主要是残疾儿童康复、精神病免费服药、视力残疾康复等支出，完成年初预算的158.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了中央、省拨康复专项支出。

（8）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）118.11万元，主要是残疾人意外伤害保险、走访慰问贫困残疾人、残疾人就业培训等支出，完成年初预算的55.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是为非低保、低保边缘户的残疾人购买意外伤害保险多次流标，未能在年底前完成采购。

（9）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）3万元，主要是残疾人体育人才培养基地购买设备支出，此项目未列入年初预算，原因主要是此项目为省拨专项资金。

（10）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）445.62万元，主要是中心职工工资，公用经费、车辆经费、残疾人综合服务中心大楼运行、残疾人事业宣传、残疾人托养等支出，完成年初预算的101.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增省拨残疾人托养专项资金。

2.卫生健康支出39.31万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.95万元，主要是残联单位职工基本医疗保险支出，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.36万元，主要是中心职工基本医疗保险支出，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本医疗保险变动。

3.住房保障支出45.89万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.89万元，主要是单位职工缴存的住房公积金支出，完成年初预算的85.6%，主要是9月份一名职工退休，不再缴存住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出204.4万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出204.4万元。

1.其他支出204.4万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）204.4万元，主要是残疾人辅助器具适配资金和残疾儿童康复救助资金，完成年初预算的35.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，未能及时开展政府采购公开招标，且招标中发生流标导致采购周期延长，未能及时适配辅具。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.63万元，完成年初预算的348.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增“抚顺市残疾人综合服务中心”下属事业单位。其中：公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费6.58万元。

1.公务接待费0.05万元，占“三公”经费支出的0.8%。2022年国内公务接待累计1批次、7人、0.05万元，主要用于接待相关部门等。2022年公务接待费比上年增加0.05万元，主要是接待相关部门等原因。

2.公务用车购置及运行费6.58万元，占“三公”经费支出的99.2%。完成年初预算的346.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增“抚顺市残疾人综合服务中心”下属事业单位。比上年增加4.68万元，增长246.3%，主要是新增“抚顺市残疾人综合服务中心”下属事业单位。

其中：公务用车运行维护费6.58万元，主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出764.48万元，其中：人员经费616.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费147.57万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出91.69万元，比上年减少4.7万元，降低4.9%，主要原因是人均定额标准降低。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额123.7万元，其中：政府采购货物支出123.7万元。授予中小企业合同金额123.7万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车2辆。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目18个，涉及资金1253.65万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）73.2分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金2128.74万元，自评平均分94.2分。

整体绩效自评表和项目绩效自评表见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2022年度部门决算表

见附件

辽宁省抚顺市残疾人联合会.pdf

市残联项目绩效自评表.rar