抚顺市残疾人联合会

2021年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人就业保障金核定和管理、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

5、协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、指导各县区残联的工作，协助各县区委管理县级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

7、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入抚顺市残疾人联合会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.抚顺市残疾人联合会本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1656.49万元，包括：

1.财政拨款收入1282.43万元，占收入总计的77.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入1282.43万元。

2.上年结转和结余374.06万元，占收入总计的22.6%。主要是残疾儿童康复项目结余等。

与上年相比，今年收入减少328.83万元，降低16.6%，主要原因：一是总体预算安排降低。

（二）支出总计1619.16万元，包括：

1.基本支出519.68万元，占支出总计的32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出396.63万元，对个人和家庭的补助支出26.66万元，商品和服务支出96.39万元。

2.项目支出1099.48万元，占支出总计的68%。主要包括残疾人康复、残疾人助学、贫困残疾人家庭无障碍改造等业务支出。

与上年相比，今年支出增加7.99万元，增长0.5%，主要原因：一是残疾人康复支出增加。

（三）年末结转和结余37.33万元。

主要是项目结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少336.73万元，降低90%，主要原因：一是上年结余彩金于今年支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1619.16万元，其中：基本支出519.68万元，项目支出1099.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加7.99万元，增长0.5%，主要原因：一是残疾人康复支出增加。。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的153%，其中：基本支出完成年初预算的127%，项目完成年初预算的170%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1576.61万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1516.11万元，占96.2%；卫生健康支出26.44万元，占1.7%；住房保障支出34.05万元，占2.1%。

1.社会保障和就业支出1516.11万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.76万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.73万元，主要是在职人员缴纳养老保险支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.9万元，主要是退休人员补齐职业年金支出，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.92万元，主要是退休人员死亡抚恤金丧葬费支出，无此项年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤为据实结算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）381.87万元，主要是在职人员工资、采暖补贴、车辆运行经费等支出，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的原因主要是职级调整造成的的工资、车补增加。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）405.6万元，主要是精神病免费服药补贴、残疾儿童康复等支出，完成年初预算的243%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了上级专项转移支付支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）210.63万元，主要是残疾人意外伤害保险、残疾学生助学等支出，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了上级专项转移支付支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）440.7万元，主要是残疾人综合服务中心大楼运行经费、残疾人宣传文体经费、残疾人专职委员会经费等支出，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增了残疾人专职委员劳务派遣工资支出。

2.卫生健康支出26.44万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.44万元，主要是在职和退休人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出34.05万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.05万元，主要是在职人员扣缴住房公积金支出，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的原因主要是职级调整造成的的工资增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出42.54万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出42.54万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）34.05万元，主要是残疾儿童康复支出，无此项年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了上级专项转移支付支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务招待费未支出。其中：公务用车购置及运行维护费1.9万元。

1.公务用车购置及运行费1.9万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。

其中：公务用车运行维护费1.9万元，主要用于汽油、车辆保险、修车费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出519.68万元，其中：人员经费423.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费96.39万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出96.39万元，比上年减少1.26万元，降低1.3%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额44.01万元，其中：政府采购服务支出44.01万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金1607.68万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82.7分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效评价手段较为落后;二是绩效评价结果应用不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是将信息化技术与绩效评价相结合;二是重视绩效评价结果的应用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年度部门决算表

2021年度抚顺市残疾人联合会部门决算公开报表及绩效自评表.pdf