抚顺市残疾人综合服务中心

2024年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

第二部分2024年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出按经济分类表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分  2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

  一、单位主要职责

承担安置残疾人就业的事务性工作，为残疾人就业创业提供指导和服务；开展残疾人各类职业技能培训；承担残疾人医疗、康复、养老、托养、残疾预防及相关知识宣传普及等服务工作；开展残疾人辅助器具的需求调查、辅助器具适配和推广等服务工作。承担市残联交办的其他工作。

第二部分 单位预算公开表

见附件

第三部分 2024年单位预算情况说明

  一、关于2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的专项收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

本单位2024年收支总预算435.8万元。

收入预算增减情况：

2024年，本单位收入预算435.8万元，比上年减少19.17万元，减少4.2%，减少主要原因：2024年无辅具及康复专项资金预算，残疾人职业技能培训项目减少；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)380.43万元，同比减少17.14万元，减少4.31%，减少主要原因：2024年无辅具专项资金预算；纳入预算管理的专项收入55.37万元，同比减少2.03万元，减少3.51%，减少主要原因：残疾人职业技能培训项目减少。

支出预算增减情况：

2024年，本单位总体情况支出435.8万元，比上年减少19.17万元，减少4.2%，减少主要原因：2024年无辅具及康复专项资金预算，残疾人职业技能培训项目减少。其中：基本支出307.12万元，比上年增加29.29万元，增长10.54%，增加主要原因：2024年单位在职人员保险调整；项目支出128.68万元，比上年减少48.46万元，减少27.36%，减少主要原因：2024年无辅具及康复专项资金预算，残疾人职业技能培训项目减少。    

二、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

本单位2024年财政拨款收支总预算435.8万元，收入预算按来源分为财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的专项收入。具体包括：当年财政拨款收入380.43万元、纳入预算管理的专项收入55.37万元。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出400.15万元、卫生健康支出14.61万元、住房保障支出21.04万元；按经济支出分类包括:工资福利支出239.52万元，商品和服务支出145.79万元，对个人和家庭的补助支出50.49万元。

财政拨款收入预算增减情况：2024年，本单位收入预算435.8万元，比上年减少19.17万元，减少4.2%，减少主要原因：2024年无辅具及康复专项资金预算，残疾人职业技能培训项目减少。

      财政拨款支出预算增减情况：2024年，本单位收入预算435.8万元，比上年减少19.17万元，减少4.2%，减少主要原因：2024年无辅具及康复专项资金预算，残疾人职业技能培训项目减少。

  三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

  本单位2024年一般公共预算基本支出307.12万元，其中：工资福利支出239.52万元，商品和服务支出63.24万元，对个人和家庭补助支出4.36万元。

  工资福利支出239.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出63.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。

对个人和家庭补助支出4.36万元，主要包括：退休费和生活补助。

  四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

  2024年“三公”经费预算数3.9万元，其中：公务用车运行维护费3.9万元。同比减少0.1万元，原因是：2024年公务用车运行维护费标准下降。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年我单位无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况

2024年我单位无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

 截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，具体包括：其他用车1辆。

（五）预算绩效情况

 2024年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及3个项目，项目支出预算合计为128.68万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2024年预算中没有债务支出、政府采购支出、政府购买服务支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.纳入预算管理的专项收入：反映纳入一般公共预算管理的有专项用途的非税收入。

 6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

2024年抚顺市残疾人综合服务中心预算公开表.pdf