抚顺市残疾人综合服务中心2022年度决算公开
目 录
第一部分 部门概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
为残疾人服务，发展残疾人事业。安置残疾人就业、残疾人就业创业指导和服务、残疾人各类职业技能培训、残疾人医疗、康复、养老、托养、残疾预防及相关知识宣传普及、残疾人辅助器具的需求调查、辅助器具适配和推广。
二、部门决算单位构成
1.抚顺市残疾人综合服务中心本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计508.51万元，包括：
财政拨款收入508.51万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入470.1万元，政府性基金收入38.4万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
与上年相比，今年收入增加（减少）0万元，主要原因：本单位为2022年度新增单位，无上年决算数据。
（二）支出总计508.51万元，包括：
1.基本支出255.78万元，占支出总计的50.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出186.51万元，对个人和家庭的补助支出13.39万元，商品和服务支出55.88万元。
2.项目支出252.73万元，占支出总计的49.7%。主要包括残疾人事业等业务支出。
与上年相比，今年收入增加（减少）0万元，主要原因：本单位为2022年度新增单位，无上年决算数据。
（三）年末结转和结余0元。
与上年相比，今年结转结余增加0元，
主要原因：本单位为2022年度新增单位，无上年结转数据。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出508.51万元，其中：基本支出255.78万元，项目支出252.73万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0元，主要原因：本单位为2022年度新增单位，无上年决算数据。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的61%，其中：基本支出完成年初预算的98.1%，项目完成年初预算的44.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出470.10万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出445.59万元，占94.8%；卫生健康支出11.36万元，占2.4%；住房保障支出13.14万元，占2.8%。
社会保障和就业支出445.59万元，具体包括：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.34万元,主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的96.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.21万元，主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出，完成年初预算的93.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.12万元，无年初预算安排，主要为离退休人员职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.51万元，无年初预算安排，主要为单位病故人员家属的一次性抚恤金。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）74.56万元，无年初预算安排，主要是儿童康复救助等支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）63.21万元，主要是残疾人就业培训、残疾人个体工商户养老保险补贴等支出，完成年初预算的84.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分残疾人员未能按照要求完成培训课程。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）269.64万元，主要是单位人员基本工资等支出，完成年初预算的93.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员工资变动。
2.卫生健康支出11.36万元，具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.36万元，主要是基本医疗保险支出，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本医疗保险变动。
3.住房保障支出13.14万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.14万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金支出调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出38.4万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出38.4万元，占100%。
其他支出38.4万元，具体包括：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）38.4万元，主要是辅具项目支出，完成年初预算的9.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，未能及时开展政府采购公开招标，且招标中发生流标导致采购周期延长，未能及时适配辅具。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.7万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.7万元。
1.公务用车购置及运行费5.7万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。
其中：公务用车运行维护费5.7万元，主要用于辅具项目用车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出255.78万元，其中：人员经费199.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费55.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额123.7万元，其中：政府采购货物支出123.7万元。授予中小企业合同金额123.7万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
（二）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是辅具、就业项目用车。
（三）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金94.81万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）83.02分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“残疾人职业技能培训专项业务资金”“残疾人就业专项资金”“残疾人事业发展补助省级直达资金（彩票公益金补助）”3个项目开展了部门评价，涉及资金94.81万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是部分残疾人员存在残疾程度较高，社会参与能力不足，无法积极参与社会各项专项等活动;二是受新冠肺炎疫情影响，未能及时开展政府采购公开招标，且招标中发生流标导致采购周期延长，未能及时适配辅具;三是部分残疾人员未能按照规定每日培训报到，未能按照要求完成培训课程，培训就业残疾人员部分人员缺席。下一步将采取以下措施加以改进：一是积极进行残疾人相关政策普及落实，落实各项政策，保障残疾人权益，开展就业服务专项活动，帮助他们尽快实现就业创业;二是将会考虑好各种不可控因素影响，优化项目流程，打好提前量，及时完成残疾人辅助器具专用设备采购工作;三是鼓励残疾人积极参与，按时签到，积极搭建活动平台，促进残疾人高质量就业，积极宣传支持安置残疾人就业企业稳岗补贴政策。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“残疾人就业专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。项目全年预算数为42.3万元，执行数为33.86万元，完成预算的80.05%。项目绩效目标完成情况：一是制定印发《关于使用2022年度省级残保金支持我市残疾人就业创业工作的通知》，保证残疾人就业创业人员能够享受到政策红利。各县区材料已上交并完成初审工作；二是印发《关于2022年用人单位办理残疾人就业保障金申报年审和缴费的通告》，并派驻2名工作人员到入市行政服务大厅开展年审工作，于10月31日结束2022年度年审工作；三是印发《关于开展2022年度残疾个体工商户法人社会养老保险补贴申报工作的通知》，鼓励残疾人积极参与和缴纳社会保险金。各县区材料已上交并完成初审工作；四是对全市51名残疾人高校毕业生和就业年龄段未就业残疾人开展就业服务专项活动，帮助他们尽快实现就业创业。发现的主要问题及原因：部分残疾人员存在残疾程度较高，社会参与能力不足，无法积极参与社会各项专项等活动。下一步改进措施：积极进行残疾人相关政策普及落实，落实各项政策，保障残疾人权益，开展就业服务专项活动，帮助他们尽快实现就业创业。
（2）“残疾人事业发展补助省级直达资金（彩票公益金补助）”项目自评综述：项目自评得分59分。项目全年预算数为412.3万元，执行数为31.6万元，完成预算的7.66%。项目绩效目标完成情况：抚顺市残疾人综合服务中心2022年残疾人事业发展补助省级直达资金（彩票公益金补贴）412.3万元。截至2022年12月31日，共拨付31.6万元，用于各县区第一批次和第二批次的辅具适配费。剩余资金未及时拨付，其原因一是前期受新冠肺炎疫情影响，未能及时开展政府采购公开招标，二是招标中发生流标导致采购周期延长。现辅具采购与资金拨付已全部完成。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，未能及时开展政府采购公开招标，且招标中发生流标导致采购周期延长，未能及时适配辅具。下一步改进措施：将会考虑好各种不可控因素影响，优化项目流程，打好提前量，及时完成残疾人辅助器具专用设备采购工作。
（3）“残疾人职业技能培训专项业务资金”项目自评综述：项目自评得分94.56分。项目全年预算数为32.84万元，执行数为29.35万元，完成预算的89.38%。项目绩效目标完成情况：截止22年底，市本级通过联合培训和自行培训方式，举办无人机驾驶员（航拍）、西式糕点、电商直播等13个培训班，培训各类残疾学员325人；二是组织各县区残疾人参加省残联开展残疾人职业技能线上培训，各县区共报名汇总86人；三是8月8—12日，我市解世海、冯囡囡参加由省残联举办为期5天“辽宁省残疾人小视频制作职业技能提升培训班”。在随后举办的辽宁省残疾人职业技能培训小视频制作比赛中，我市肢体三级残疾人解世海，在37位参赛者中脱颖而出，取得了二等奖的佳绩；四是8月22—27日，盲人按摩医师在中心工作人员陪同下，参加在广东省广州市举办的全国盲人医疗按摩骨干师资培训班。发现的主要问题及原因：部分残疾人员未能按照规定每日培训报到，未能按照要求完成培训课程，培训就业残疾人员部分人员缺席。下一步改进措施：鼓励残疾人积极参与，按时签到，积极搭建活动平台，促进残疾人高质量就业，积极宣传支持安置残疾人就业企业稳岗补贴政策。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分 2022年度部门决算表
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