抚顺市残疾人联合会2018年度部门决算公开

目    录

第一部分    抚顺市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位机构设置

第二部分    抚顺市残疾人联合会2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《财政专户管理资金收入支出决算表》

九、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第三部分    抚顺市残疾人联合会2018年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分抚顺市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；

（三）弘扬人道主义，发展残疾人事业，协调开展残疾人组织建设、康复服务、教育培训、劳动就业、扶贫解困、法律援助、无障碍建设、资金募集、文化体育及国际交流等工作；

（四）负责对县区残联业务工作的检查指导；

（五）承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市残疾人联合会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

抚顺市残疾人联合会本级（含抚顺市残疾人就业指导办公室），抚顺市残疾人康复中心。

第二部分抚顺市残疾人联合会2018年度部门决算公开报表

见附件

第三部分抚顺市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2018年度本部门收入总计为3890.94万元，与上年相比减少990.43万元，下降20.29%。

减少的主要原因是：2017年收入包含部分抚顺市残疾人康复综合服务中心大楼建设工程结算款，2018年没有。

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入2807.12万元，其中：公共预算财政拨款收入2721.22万元，政府性基金收入85.9万元。

2.上年结转和结余1083.82万元，主要是抚顺市残疾人康复综合服务中心大楼建设资金等。

（二）2018年度本部门支出总计为3730.07万元，与上年相比减少8.34万元，下降0.22%。

减少的主要原因是：按照市委市政府要求，压减支出。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出636.78万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出463.65万元，对个人和家庭的补助支出28.94万元，商品和服务支出144.2万元。

2.项目支出3093.28万元，主要包括残疾人就业、培训、扶贫、康复等业务支出。

（三）年末结转和结余160.87万元

主要是项目未执行完等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出3730.07万元，其中：基本支出636.78万元，项目支出3093.28万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出3730.07万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出3579.52万元，医疗卫生与计划生育支出30.44万元，住房保障支出33.72万元，其他支出86.39万元。

1.社会保障和就业支出3579.52万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休29.07万元，主要是退休人员采暖补贴、电话费等支出。

（2）事业单位离退休2.76万元，主要是退休人员采暖补贴等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出89.4万元，主要是缴纳机关事业单位养老保险支出。

（4）行政运行193.92万元，主要是机关在职人员工资等支出。

（5）残疾人康复301万元，主要是残疾人康复训练等支出。

（6）残疾人就业和扶贫499万元，主要是残疾人就业培训和扶贫等支出。

（7）残疾人体育5.28万元，主要是残疾人体育训练等支出。

（8）其他残疾人事业支出2459.09万元，主要是残疾人基础设施建设等支出。

2.医疗卫生与计划生育支出30.44万元，包括：

（1）行政单位医疗17.46万元，主要是机关医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗10.61万元，主要是事业单位医疗保险等支出。

（3）公务员医疗补助2.37万元，主要是机关事业单位医疗费等支出。

3.住房保障支出33.72万元，包括：

住房公积金33.72万元，主要是机关事业单位住房公积金支出。

4. 其他支出86.39万元，包括：

用于残疾人事业的彩票公益金支出86.39万元，主要是残疾人康复训练等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.13万元，其中：公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费9.8万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少0.9万元，下降8.16%，主要是按照市委市政府要求节约开支等原因。

1.公务接待费0.33万元，主要用于单位公务接待支出等，2018年度国内公务接待累计4批次，20人，0.33万元。

2.公务用车购置及运行维护费9.8万元，其中：公务用车运行维护费9.8万元。2018年末公务用车保有量5辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出144.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加31.01万元，增长27.4%。主要原因是：新建成的抚顺市残疾人康复综合服务中心大楼采暖费增加。

五、政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额256.59万元，其中：政府采购货物支出256.59万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车4辆。

七. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目18个，涉及资金2864.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到94%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是以财务牵头的绩效工作力量薄弱;二是部门事权和支出责任不匹配。下一步将采取以下措施加以改进：一是疏理部门职责，增加预算匹配性;二是完善考核机制，树立责任意识。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

12、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

抚顺市残疾人联合会2018年度部门决算报表.pdf